> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.altera.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Nie widzę dokumentu. Co sprawdzić? > Sprawdź firmę, zakładkę, filtry i wynik importu, zanim dodasz fakturę ponownie. Brak dokumentu na bieżącej liście nie oznacza, że trzeba przesłać go jeszcze raz. Zacznij od poniższych kroków, aby uniknąć drugiej kopii tej samej faktury. ## 1. Sprawdź firmę i miejsce dodania Sprawdź nazwę firmy przy swoim profilu. Faktury kosztowej szukaj w **Kosztach**, wystawionej faktury w **Sprzedaży**, a dokumentu przesłanego do modułu **Pliki** właśnie w tym module. Plik dodany do Plików nie jest tym samym co zatwierdzona faktura kosztowa. W Kosztach zwróć uwagę na zakładki nad tabelą: **Faktury**, **Do weryfikacji**, **Odrzucone** i **Usunięte**. Koszty przed wyborem zakładki: Faktury, Do weryfikacji, Odrzucone i Usunięte oraz nazwa firmy przy profilu ## 2. Otwórz Do weryfikacji Kliknij **Do weryfikacji**. Dokument może być już w Altera, ale czekać na sprawdzenie danych odczytanych z pliku. W przykładzie odnajdujemy tutaj fakturę przesłaną e-mailem **DEMO/EMAIL/2026/001**, 123,00 zł brutto, oraz dokument dodany ręcznie. Do weryfikacji: dwie odnalezione faktury i komunikaty o weryfikacji kontrahenta Komunikat **Błąd danych kontrahenta** nie oznacza braku pliku. Otwórz dokument, porównaj dane z podglądem i wyjaśnij wskazany problem. Nie zatwierdzaj błędnego dokumentu tylko po to, aby przenieść go na listę Faktury. Dalej prowadzi [instrukcja sprawdzenia OCR](/faq/intro/add-expense). ## 3. Usuń ograniczenia listy i wyszukaj numer Jeżeli widzisz aktywne etykiety filtrów, kliknij **Wyczyść filtry**. Sprawdź również zakres dat: w Kosztach to **Data dodania**, a nie data wystawienia faktury. Przykład pustej listy z dwoma warunkami i przyciskiem Wyczyść filtry Wpisz numer dokumentu w **Wyszukaj**, a następnie wybierz podpowiedź **Wyszukaj: \[numer]**. Samo wpisanie numeru nie stosuje filtra. Sprawdź wynik we właściwej zakładce. Wpisany numer faktury i podpowiedź Wyszukaj, którą należy wybrać Jeśli wynik nadal jest pusty, sprawdź też **Odrzucone** i **Usunięte**. W Sprzedaży zajrzyj do **Szkiców**, gdy faktura nie została jeszcze wystawiona. Szczegółowe kroki zawiera [instrukcja filtrów](/faq/howto/search-filters). ## 4. Jeśli dokument wysłano e-mailem Porównaj adres odbiorcy z adresem w **Ustawienia → Integracje → E-mail** właściwej firmy. Sprawdź w wysłanej wiadomości, czy zawierała załącznik. Następnie sprawdź Koszty i powiadomienia w aplikacji. Powiadomienie o dokumencie przesłanym e-mailem, wymagającym weryfikacji Pusta **Historia dostarczonych dokumentów** nie rozstrzyga wyniku importu. W sprawdzonym przykładzie historia była pusta, a faktura znajdowała się już w Kosztach. [Pełna instrukcja importu e-mailem](/faq/howto/email). ## 5. Zanim dodasz plik ponownie Porównaj numer, sprzedawcę, datę i kwotę z odnalezionym dokumentem. Te same kwoty nie wystarczają do rozpoznania duplikatu. Jeśli widzisz dwie kopie, ustal z osobą odpowiedzialną za dokumenty, która jest właściwa, zanim wykonasz płatność lub usuniesz którąkolwiek z nich. Jeśli dokumentu nadal nie ma, przygotuj dla wsparcia nazwę firmy, numer faktury, przybliżony czas i sposób dodania oraz widoczny komunikat błędu. Przy imporcie e-mailem podaj czas wysłania i adres importu. Nie przesyłaj haseł ani kodów logowania. Kontakt: [wsparcie Altera](mailto:wsparcie@altera.co).