> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.altera.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Jak znaleźć fakturę i korzystać z filtrów? > Wyszukaj dokument w Sprzedaży lub Kosztach, zawęź listę i usuń filtry, gdy nie widzisz oczekiwanego wyniku. Wybierz właściwą firmę, otwórz **Sprzedaż** albo **Koszty** i sprawdź zakładkę nad tabelą. Poniższe przykłady wykonujemy w **Fakturach**. Dokument kosztowy czekający na sprawdzenie może być w **Do weryfikacji**, a niezapisana jako wystawiona faktura sprzedaży w **Szkicach**. ## 1. Wpisz numer i wybierz sposób wyszukiwania Kliknij **Wyszukaj** nad listą i wpisz numer faktury. Następnie wybierz podpowiedź **Wyszukaj: \[wpisany numer]**. Samo wpisanie tekstu nie kończy ustawiania filtra. W Kosztach pokazujemy numer **DEMO/OCR/2026/002**. Podpowiedzi pozwalają też wybrać inne kryterium, np. sprzedawcę. Zwracaj uwagę na nazwę wybieranej opcji. Koszty: wpisany numer faktury i rozwinięta lista sposobów wyszukiwania Po zastosowaniu pod polem pojawi się etykieta **Wyszukaj: DEMO/OCR/2026/002**, a lista pokaże pasujący dokument. Porównaj numer i sprzedawcę. Kliknięcie wiersza otwiera szczegóły; checkbox zaznacza dokument do akcji na liście. Koszty: aktywny filtr numeru, jeden pasujący dokument i przycisk Wyczyść filtry ### Ten sam krok w Sprzedaży W przykładzie wpisujemy **8/9/2026** i wybieramy **Wyszukaj: 8/9/2026**. Taki numer przypomina datę, dlatego aplikacja proponuje również filtry dat. Jeśli szukasz numeru faktury, wybierz opcję wyszukiwania, a nie **Data wystawienia od** czy **Data wystawienia do**. Sprzedaż: podpowiedź Wyszukaj obok alternatywnych filtrów dat Sprawdź etykietę zastosowanego warunku i wynik na liście. Sprzedaż: wynik wyszukiwania faktury 8/9/2026 ## 2. Zawęź listę według statusu płatności Przed rozpoczęciem tego przykładu kliknij **Wyczyść filtry**, aby usunąć wyszukiwanie numeru. W Kosztach wybierz **Wszystkie filtry**, rozwiń pole **Płatność** i wybierz **Po terminie**. Panel Wszystkie filtry z rozwiniętym wyborem statusu płatności Sprawdź wybraną wartość i kliknij **Zastosuj** na dole panelu. Ustawiony filtr Płatność: Po terminie oraz przycisk Zastosuj Nad listą zobaczysz etykietę **Płatność: Po terminie**. W naszym przykładzie pozostały dwa koszty z przekroczonym terminem. Wynik zależy od dokumentów firmy i dnia, w którym sprawdzasz listę. Koszty po terminie z widocznym aktywnym filtrem ### Szybki filtr w Sprzedaży Po wyczyszczeniu wcześniejszych warunków kliknij **Po terminie** bezpośrednio nad tabelą. Pojawi się etykieta filtra, a przycisk zostanie wyróżniony. W przykładzie widać również fakturę częściowo opłaconą: przekroczony termin może dotyczyć pozostałej należności. Sprzedaż: aktywny przycisk Po terminie, etykieta filtra i wyniki Zwracaj uwagę na rodzaj daty: nad listą Sprzedaży znajdują się pola **Data wystawienia**, a nad listą Kosztów **Data dodania**. Są to różne kryteria. Nie traktuj daty dodania pliku jako daty wystawienia dokumentu. ## 3. Sprawdź, dlaczego lista jest pusta Warunki mogą działać jednocześnie. W Kosztach pozostaw **Po terminie**, a następnie wyszukaj numer **DEMO/OCR/2026/002** tak jak w pierwszym kroku. W przykładzie faktura ma przyszły termin płatności, więc nie spełnia obu kryteriów i lista jest pusta. Zwróć uwagę na dwie etykiety oraz licznik **Wszystkie filtry (2)**. Komunikat **Brak elementów do wyświetlenia** nie oznacza, że dokument został usunięty. Pusta lista wynikająca z połączenia numeru faktury i filtra Po terminie; widoczne krzyżyki i Wyczyść filtry ## 4. Usuń pojedynczy warunek lub wszystkie filtry Kliknij **×** na etykiecie **Płatność: Po terminie**, aby usunąć tylko ten warunek. Wyszukiwanie numeru pozostanie aktywne, a faktura z przykładu wróci na listę. Aby wrócić do listy bez tych ograniczeń, kliknij **Wyczyść filtry**. Sprawdź, czy zniknęły etykiety. Nie wystarczy usunąć tekst z pola wyszukiwania: zastosowany warunek jest widoczny jako osobna etykieta. Jeśli nadal nie widzisz dokumentu, ponownie sprawdź wybraną firmę i zakładkę, np. **Faktury**, **Do weryfikacji** albo **Szkice**. ## Co dalej? * [Dodaj częściową wpłatę do faktury sprzedaży](/faq/intro/partial-payment). * [Dodaj koszt i sprawdź dane OCR](/faq/intro/add-expense). * [Przygotuj płatność za koszt](/faq/modules/payments). * [Wróć do Centrum pomocy](/faq/index).