Skip to main content
Status Duplikat wymaga porównania dokumentów. Nie potwierdzaj drugiej kopii tylko po to, aby zniknął komunikat. Najpierw ustal, czy w firmie jest już ta sama faktura.

​
1. Otwórz dokument do sprawdzenia

Przejdź do Koszty → Do weryfikacji. Odszukaj wiersz z oznaczeniem Duplikat. Jeśli status znajduje się poza ekranem, przewiń tabelę w poziomie. Koszt w zakładce Do weryfikacji oznaczony jako Duplikat Kliknij wiersz. Formularz pokaże komunikat Uwaga! Dokument jest duplikatem. Odczytaj numer, sprzedawcę, NIP i kwotę z podglądu dokumentu, a nie wyłącznie z pól OCR. Podgląd dokumentu z ostrzeżeniem o duplikacie i przyciskiem Usuń fakturę

​
2. Porównaj z wcześniejszą fakturą

Wróć przyciskiem Wstecz do listy. W Fakturach wyszukaj numer i sprawdź sprzedawcę, NIP, datę oraz kwotę. Otwórz wcześniejszy dokument i porównaj PDF-y. Sprawdź również zakładki Odrzucone i Usunięte, jeśli wcześniejszej kopii nie ma w Fakturach. W przykładzie ponownie przesłano fakturę DEMO/PDF/2026/001 na 123 zł brutto, która była już zapisana. Drugi import otrzymał oznaczenie Duplikat. Inny dokument z podobną kwotą nie jest sam w sobie dowodem powtórnego importu.

​
3. Usuń tylko zbędną kopię

Po potwierdzeniu, że to ta sama faktura, wróć do nowej kopii w Do weryfikacji i otwórz jej szczegóły. Sprawdź, czy pracujesz na dodatkowej kopii, a następnie kliknij Usuń fakturę u góry formularza. Po operacji sprawdź komunikat Usunięto fakturę, zakładkę Usunięte oraz obecność zachowanego dokumentu w Fakturach. Nie usuwaj obu kopii. Dodatkowa kopia w Usuniętych po potwierdzonym usunięciu Jeżeli dokumenty się różnią lub nie znajdujesz wcześniejszej faktury, pozostaw koszt do wyjaśnienia. Zgłoś problem z numerem, sprzedawcą i opisem różnicy. Oznaczenie duplikatu nie zastępuje kontroli przed przygotowaniem płatności. Zobacz dodawanie i sprawdzanie kosztu.